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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，24年收到普通發(fā)票購(gòu)買膠水防水涂料的，總金額4294入賬，記成4249了，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，25年支付了這筆款，但是銀行回單以給員工報(bào)銷的形式支付的，怎么記賬呢
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你好，你當(dāng)時(shí)做的是什么周轉(zhuǎn)材料還是直接做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
02/10 15:36
84785029 
02/10 15:38
老師，當(dāng)時(shí)做了周轉(zhuǎn)材料，結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785029
02/10 15:39
老師，這是24年12月做的分錄，金額記錯(cuò)了
郭老師 
02/10 15:39
那你現(xiàn)在補(bǔ)差額，借周轉(zhuǎn)材料
貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸周轉(zhuǎn)材料
匯算清繳，納稅調(diào)減。
84785029
02/10 15:40
做了往來(lái)，現(xiàn)在是以報(bào)銷款形式支付的
郭老師
02/10 15:41
那你現(xiàn)在補(bǔ)差額，借周轉(zhuǎn)材料
貸其他應(yīng)付款，職工
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸周轉(zhuǎn)材料
匯算清繳，納稅調(diào)減。
借應(yīng)付賬款貸、其他應(yīng)付款、職工。
84785029
02/10 15:43
老師，應(yīng)付賬款要沖吧
郭老師
02/10 15:44
我給你寫了
你在看下
84785029
02/10 15:51
老師，麻煩再看一下，這樣嗎？
84785029
02/10 15:52
老師，匯算清繳，是啥時(shí)候再做那筆分錄呢？
郭老師
02/10 15:53
還一個(gè)少做了呀，借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)付款職工。
84785029
02/10 15:56
老師，應(yīng)付賬款金額是4249嗎？還是4294，前面記錯(cuò)4249，發(fā)票實(shí)際是4294
郭老師
02/10 15:58
你好填寫4249，應(yīng)付賬款是4249。
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