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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教 ，我們年終獎(jiǎng)實(shí)際發(fā)放6.2萬(wàn)，但是為了企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)不退稅，所以12月份少計(jì)提了0.7萬(wàn)元，那么我計(jì)提5.5萬(wàn)年終獎(jiǎng)的時(shí)候，附件怎么附上去比較好，考慮的點(diǎn)是什么？
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你好，你如果做5.5萬(wàn)，就建議你單獨(dú)做一個(gè)5.5萬(wàn)的年終獎(jiǎng)的表格作為附件。
02/10 17:03
宋生老師 
02/10 17:03
因?yàn)檫@個(gè)是需要一致的，不然你到時(shí)候你按6.2的來(lái)做，被查到的話還是一樣要去調(diào)。
84784954 
02/10 17:06
你好，我們申報(bào)12月稅務(wù)是在1.15號(hào)；而我們年終獎(jiǎng)是在1月25確定和發(fā)放的，之前只是一個(gè)預(yù)估
宋生老師
02/10 17:08
你好，那你也按照5.5來(lái)做預(yù)估就好了。
84784954
02/10 17:09
我的理由在于
第一，我不想退稅，所以少計(jì)提
第二，本來(lái)計(jì)提就是不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)
我在1月可以補(bǔ)計(jì)提這個(gè)年終獎(jiǎng)金嗎
宋生老師
02/10 17:09
你好，可以的你可以先做一個(gè)5.5的，然后到時(shí)候1月份再去補(bǔ)充。
84784954
02/10 17:11
那么我在匯算清繳的時(shí)候，需要怎么做嗎（我想調(diào)整，不想退稅）
宋生老師
02/10 17:13
你好，你一開始做5.5，后面再去更正申報(bào)，按照6.2萬(wàn)更正就好了。
就會(huì)調(diào)整，但是不退稅了
84784954
02/10 17:14
什么意思？
宋生老師
02/10 17:16
你好，是這樣子的，你不想退稅，少計(jì)提。你是說(shuō)不想退什么稅？不想退所得稅嗎？
你少計(jì)提了，那計(jì)提的當(dāng)月利潤(rùn)就會(huì)增加，所得稅就會(huì)增加。你得要正常計(jì)提才不會(huì)退稅
84784954
02/10 17:22
我是預(yù)繳納了所得稅，如果工資增加了，那么利潤(rùn)就減少了，不就要退稅了嗎
宋生老師
02/10 17:23
你好，嗯，是的。邏輯是這樣
所以沒辦法做到你說(shuō)的又要少做，又要不退稅的情況
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