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問題已解決
老師好，今早稅務(wù)局打電話，說我們公司在去年初收到對方開具的發(fā)票為虛開發(fā)票，我們是小規(guī)模納稅人，當(dāng)時做賬借低值易耗品600元，貸銀存600元，現(xiàn)在稅務(wù)要求納稅調(diào)整，我們當(dāng)時入成本，現(xiàn)在該怎么做？我可不可以反結(jié)賬進(jìn)入12月，再做一筆分錄借管理費用低耗紅字分錄，貸方營業(yè)外支出，五月份時這個營業(yè)外支出在納稅表中調(diào)增，謝謝老師
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同學(xué)你好
稅局的意思是讓你匯算清繳的時候調(diào)增嗎？如果是這樣那你就直接匯算清繳的時候調(diào)增就可以
02/10 17:09
84784998 
02/10 17:49
稅局讓我調(diào)表
84784998
02/10 17:49
那我做營業(yè)外支出對嗎
樸老師 
02/10 17:56
嗯，做營業(yè)外支出就可以
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