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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，24 年 11 月印花稅在 1 月才交，現(xiàn)在這個(gè)憑證是這樣做嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這是11月份和12月份的，都是在1月份交是不是。
02/10 17:13
84784976 
02/10 17:14
印花稅按次申報(bào)，然后每報(bào)，在 1 月才報(bào)的
郭老師 
02/10 17:15
你好，是不是有十二月份的？如果有的話(huà)都是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)不能xie管理費(fèi)用
跨年了
84784976
02/10 17:16
有 12 月的，但 12 月的不是可以在 1 月報(bào)，1 月交嗎
郭老師
02/10 17:16
發(fā)生的15日以?xún)?nèi)申報(bào)。
84784976
02/10 17:17
所以都要按未分配利潤(rùn)來(lái)做是嗎
郭老師
02/10 17:17
12.1的需要最晚12.15申報(bào)的
84784976
02/10 17:18
都要改成這樣是嗎
郭老師
02/10 17:18
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784976
02/10 17:19
那 1 月的 做的是 1.31 號(hào)，然后扣費(fèi)在 2 月，那么可以做管理費(fèi)嗎
84784976
02/10 17:21
前天你說(shuō)納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。就是填的這個(gè) 4797.97，是嗎
84784976
02/10 17:22
是不是要扣除滯納金
郭老師
02/10 17:33
可以的，滯納金匯算清繳納稅調(diào)增是在2026年調(diào)增。
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