問(wèn)題已解決

你好，老師我們是一家出口貿(mào)易單位，我們12月出口貨物屬于國(guó)家不允許出口退稅的，我們對(duì)應(yīng)25年1月取得此單進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，只能留到以后公司有內(nèi)銷(xiāo)項(xiàng)目再抵扣，這種進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在我1月申報(bào)增值稅時(shí)候，我是做不勾選處理可以嗎？以后我們有內(nèi)銷(xiāo)項(xiàng)目我再抵扣勾選？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：02/10 17:35
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王琳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果等以后月份再抵扣可以不做處理，如果選了不抵扣勾選，以后都不能抵扣了
02/10 17:36
84785006
02/10 17:43
我們以后還是很可能有內(nèi)銷(xiāo)項(xiàng)目，這種進(jìn)項(xiàng)有2萬(wàn)多，不可能去勾選不抵扣，我是怕我們這種性質(zhì)的公司，有內(nèi)銷(xiāo)抵扣的進(jìn)項(xiàng)是要做什么特殊申報(bào)處理所以問(wèn)下老師
王琳老師
02/10 17:53
你好，不需要做什么特殊處理，出口不能退稅可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣
84785006
02/10 18:19
你的意思是我們目前沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)項(xiàng)目，我就不勾選，等到有內(nèi)銷(xiāo)項(xiàng)目需要抵扣才在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表填報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣相關(guān)填報(bào)對(duì)吧？這個(gè)也不存在過(guò)期說(shuō)法對(duì)嗎？
王琳老師
02/10 18:24
是的?，F(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)不存在有效期這一說(shuō)的
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