問題已解決

老師，小規(guī)模納稅人季報(bào)的話，比如1月要交企業(yè)所得稅，如果2月發(fā)票回來，財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵扣前面生成的所得稅嗎？

84785029| 提問時(shí)間：02/10 19:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你之前暫估了嗎？你1月份是不是交的去年第4季度的？
02/10 19:40
84785029
02/10 19:59
1月份財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬的時(shí)候計(jì)提所得稅，如果點(diǎn)擊計(jì)提了，到2月發(fā)票回來，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)扣企業(yè)所得稅嗎？老師沒有暫估，都掛往來了。
郭老師
02/10 20:01
不會(huì) ? 你的記賬系統(tǒng)不會(huì)需要你自己做賬務(wù)處理，然后你的匯算清繳納稅調(diào)減再申請(qǐng)退稅
84785029
02/10 20:07
老師，季報(bào)，1月份不是不報(bào)稅嗎？
郭老師
02/10 20:11
申報(bào) 申報(bào)第四季度的不是嗎 按本年累計(jì)利潤表填寫
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