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老師 您好！想問下：企業(yè)外購(gòu)商品用于職工福利或送客戶，會(huì)計(jì)科目計(jì)入管理費(fèi)-福利費(fèi)或業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這種情況在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，算視同銷售嗎？一般需要填寫哪些表？

84784958| 提問時(shí)間：02/11 10:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果用給職工的話是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 如果是送客戶的話這個(gè)要視同銷售。
02/11 10:52
84784958
02/11 10:54
老師 如果企業(yè)是是小規(guī)模納稅人？
宋生老師
02/11 11:00
你好，這個(gè)跟是小規(guī)模還是一般納稅人沒關(guān)系。
84784958
02/11 11:10
招待客戶 用于職工福利 這兩種 需要做視同銷售處理嗎？
宋生老師
02/11 11:11
你好這2個(gè)不用視同銷售的。
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