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老師您好！請問有張2023年失聯發(fā)票，2023年12月抵扣了，2025年1月做的進項轉出，現在電子稅務局企業(yè)所得稅風險疑點，讓我更正申報，請問我要怎樣更正？
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你好，所得稅方面，有針對失聯發(fā)票做納稅調增處理嗎？?
02/11 10:55
84784959 
02/11 10:58
稅管員讓做調整處理
84784959
02/11 10:59
我都不知道怎么調
鄒老師 
02/11 10:59
你好，那把成本或者費用，按調整之后的金額填寫就是了
84784959
02/11 11:16
我是改納稅調整項目明細表嗎？填第幾行呢？
鄒老師
02/11 11:19
你好，不是。
就是成本或者費用，按調整之后的金額填寫
比如包括了失聯發(fā)票的費用 金額是10萬，失聯發(fā)票的費用金額1萬，那費用按9萬填寫就是了
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