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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 怎么做分錄 不用報(bào)增值稅吧
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需要申報(bào)增值稅，借銀行存款
貸、營(yíng)業(yè)外收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
02/11 11:26
84785003 
02/11 11:27
按多少交增值稅啊 按6%核算嗎增值稅 收到了款項(xiàng)1406.26
郭老師 
02/11 11:28
一般納稅人6%小規(guī)模的1%，一般納稅人增值稅是1406.26÷1.06×6%就是。
84785003
02/11 11:31
我們是一般納稅人 分錄 借：銀行存款 1406.26；貸：營(yíng)業(yè)外收入-1326.67；應(yīng)交增值稅79.59 對(duì)吧
郭老師
02/11 11:33
是的對(duì)的是的對(duì)的
84785003
02/11 11:35
老師你看這樣做對(duì)吧
郭老師
02/11 11:36
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785003
02/11 11:37
謝謝 郭老師
郭老師
02/11 11:37
不用客氣
工作愉快
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