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沒有的，老師

你好，如果沒有的話，其實你應(yīng)該做紅字憑證沖減。

老師好，是原路紅字沖減嗎？如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的，是否需要沖減到利潤分配—未分配利潤科目里？

你好，這個不需要沖減未分配利潤？因為你會在匯算清繳的時候調(diào)整，調(diào)整就行了。

老師好，當時暫估做賬時，借：原材料5萬；貸：應(yīng)付賬款—暫估5萬；借：主營業(yè)務(wù)成本5萬；貸：原材料5萬；雖然匯算時調(diào)增了5萬，但是賬面應(yīng)付賬款—暫估5萬還有余額呢，想要把這個科目的數(shù)據(jù)處理一下，該怎么做呢？

你好，你這個做紅字憑證沖減就可以了

紅字沖減，不是把本年的主營業(yè)務(wù)成本也沖減了，那會影響本年利潤的吧？

你好，是的。是會影響的。因為本身就沒有發(fā)生你本身這個本年利潤就是不對的。

老師好，這個是上年度沒有發(fā)生的，只是做了暫估，為什么不是調(diào)整上年度的利潤分配—未分配利潤，而是調(diào)整這個年度的本年利潤呢？

你好，是調(diào)整上一年的未分配利潤 我說的紅字沖減就是用以前年度損益調(diào)整來沖減了

好的好的，老師，那我明白了，謝謝您

你好，不用客氣的了。