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老師，請問應發(fā)工資4500，扣了社保425.78，其他扣除(44.11請假扣除的)，實發(fā)4030.11， 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬工資4500 發(fā)放工資借應付職工薪酬 4500 其他應收款425.78貸銀行存款4030.11 請假那44.11怎么做啊？
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您好，扣除的如果不用累計掛賬，就計提扣完44.11的，現(xiàn)在把多計提的沖掉：借管理費用-44.11 貸應付職工薪酬-44.11，這樣發(fā)放時：借應付職工薪酬4455.89 其他應收款425.78 貸銀行存款4030.11
02/11 11:54
84784952 
02/11 11:55
就是要累計掛賬啊。所以現(xiàn)在咋整
84784952
02/11 11:55
就是要累計掛賬啊。所以現(xiàn)在咋整
小愛老師 
02/11 11:59
您好，如果累計掛賬：借應付職工薪酬4500? 其他應收款425.78? 貸銀行存款4030.11? 其他應付款44.11
待集體使用累計扣款時：借其他應付款? 貸銀行存款
84784952
02/11 12:00
沖掉多計提，那不是跟申報不一樣了嘛
小愛老師
02/11 12:01
您好，申報應發(fā)是扣除個稅及社保之前的，即4500-44.11=4455.89
小愛老師
02/11 12:03
如果按4500已申報，你要沖44.11計提的，那么在下月申報工資時趕平兩月的，工資是累計預繳的不影響
84784952
02/11 12:07
那申報的數(shù)據(jù)需要更正扣除44.11的嘛
84784952
02/11 12:19
4500需要更正申報嘛？4500-44.11 申報4455.89
小愛老師
02/11 12:25
您好，已經(jīng)申報了就不需要更正，在下次申報時擠到下次，保證累計收入合適就可以
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