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問(wèn)題已解決
老師問(wèn)下這個(gè)是要退稅嗎？是不是原來(lái)的會(huì)計(jì)交了稅費(fèi)嗎？是個(gè)體戶查賬征收的，匯算清繳
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是的
這個(gè)需要退稅的。
02/11 15:01
84785029 
02/11 15:02
退稅的話不好吧？
84785029
02/11 15:03
怎么改下不退？
郭老師 
02/11 15:03
你看一下，成本費(fèi)用都允許抵扣企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
02/11 15:03
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得不是企業(yè)所得稅。
84785029
02/11 15:26
怎么抵才不退稅？要在哪里改
郭老師
02/11 15:29
有一個(gè)成本費(fèi)用納稅調(diào)增，在這里面填寫(xiě)?？匆幌履闾潛p的利潤(rùn)是多少？
現(xiàn)在虧損的加上你之前預(yù)繳利潤(rùn)
調(diào)增。按照這個(gè)計(jì)算。
84785029
02/11 15:34
虧822564.96?1028.35？填調(diào)增在招待費(fèi)里填嗎？
郭老師
02/11 15:34
你招待費(fèi)超標(biāo)了，可以這么做的。你去看一下，你們超標(biāo)了多少，填寫(xiě)實(shí)際的金額，如其他的沒(méi)有需要調(diào)整的，你就放到其他里。
84785029
02/11 15:37
填821536.61這個(gè)數(shù)嗎？槍不對(duì)呢，不知道怎么算才能把1028.35元不退
郭老師
02/11 15:39
你好，現(xiàn)在虧損的金額加上你之前的利潤(rùn)，填寫(xiě)這一個(gè)可以試一試的，
84785029
02/11 15:41
沒(méi)懂，怎么算，不會(huì)算
郭老師
02/11 15:42
你現(xiàn)在虧損的金額調(diào)增相當(dāng)于是調(diào)增之后利潤(rùn)就是0了。這個(gè)理解了吧。
郭老師
02/11 15:42
然后你再調(diào)增你之前的利潤(rùn)，交稅的那個(gè)利潤(rùn)，用這個(gè)利潤(rùn)乘以稅率減速算扣除，然后再減半，就等于1028.35不是嗎。
郭老師
02/11 15:43
102 8.35加速算扣除）/稅率*2
按這個(gè)也可以
只不過(guò)是他還有需要自己算稅率，我覺(jué)得麻煩
太慢了
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