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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下，我這邊有個(gè)公司因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)沒(méi)計(jì)提年底財(cái)務(wù)結(jié)賬結(jié)不了，上一個(gè)會(huì)計(jì)直接在分錄里一次性把固定資產(chǎn)一次計(jì)提折舊完了，但是系統(tǒng)顯示沒(méi)有計(jì)提折舊，我現(xiàn)在怎么辦，
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你好，這個(gè)是這樣子的，你雖然可以一次性稅前扣除，但是不能一次折舊，你應(yīng)該去正常折舊，然后匯算清繳的時(shí)候再調(diào)。
02/11 15:40
84784988 
02/11 15:43
老師，那我現(xiàn)在正常折舊，然后不要生成憑證？
宋生老師 
02/11 15:44
你好，這個(gè)是需要生成憑證的。
宋生老師
02/11 15:44
不然你這個(gè)系統(tǒng)上面過(guò)不了。
84784988
02/11 15:47
系統(tǒng)上過(guò)不了是啥意思，老師，就是財(cái)務(wù)結(jié)賬結(jié)不了嗎？
宋生老師
02/11 15:47
你好是的，因?yàn)槟阌羞@個(gè)固定資產(chǎn)在系統(tǒng)上面就必須要給他計(jì)提折舊。
84784988
02/11 15:48
老師，我現(xiàn)在按月計(jì)提折舊了，但是沒(méi)有生成憑證，我去財(cái)務(wù)結(jié)賬那個(gè)模塊試了一下，可以結(jié)賬，
宋生老師
02/11 15:49
你好，你這個(gè)軟件上面可以的話就沒(méi)關(guān)系
84784988
02/11 15:52
老師，我是怕不生成憑證有沒(méi)有影響，但是上一個(gè)會(huì)計(jì)已經(jīng)在分錄里一次性折舊完了，我再生成憑證就重復(fù)了，資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)折舊那一塊就成負(fù)數(shù)了
宋生老師
02/11 15:53
你好，上一個(gè)會(huì)計(jì)是怎么做的憑證
84784988
02/11 15:56
就是這樣老師
宋生老師
02/11 15:56
你好，如果是這樣，你以后都不用折舊了?，F(xiàn)在系統(tǒng)有問(wèn)題，就建議你正常折舊，然后結(jié)賬了之后，到時(shí)候匯算評(píng)價(jià)再去調(diào)吧。
84784988
02/11 15:57
去年11月老板又給我分了3個(gè)公司，現(xiàn)在沒(méi)有一個(gè)公司財(cái)務(wù)結(jié)賬能結(jié)了的
宋生老師
02/11 15:57
你好，這個(gè)慢慢來(lái)吧。一個(gè)個(gè)解決。
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