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老師，供應商2024年8月貨款是5142.76元，然后2024年9月份有筆負數(shù)金額是：-437.55，供應商是可以直接開票金額是5142.76-437.55=4705.21，供應商開票金額直接開4705.21元就可以是嗎
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你好，這筆負數(shù)是你預付給對方的嗎？如果是的話不對，他應該加上才對。
02/11 16:22
84785024 
02/11 16:32
不是預付的，是退貨產(chǎn)生的負數(shù)
郭老師 
02/11 16:33
你好，負數(shù)金額是437.55，這個負數(shù)金額掛在哪個科目。
84785024
02/11 16:35
科目不是我做，是全盤做，我負責做往來，我想知道供應商給我開負數(shù)金額發(fā)票是不是開錯了，應是4705.21才對
郭老師
02/11 16:37
去查下你賬上的，你看下你賬上掛的是付賬款負數(shù)吧，如果是的話，對方開的不對。相當于是現(xiàn)在預付給他5142.76+437.55呀，他應該給你開這個合計的。
84785024
02/11 16:42
交了貨，但是8月份貨款我們還沒有付給供應商，供應商已經(jīng)開出了8月份的貨款發(fā)票5142.76，現(xiàn)在她開9月份負數(shù)發(fā)票437.55意思是紅沖9月的給我是嗎?就不在8月里抵減了？是這個意思嗎
郭老師
02/11 16:46
那他開發(fā)票直接開-437.55不就行了。
84785024
02/11 16:51
那另外個會計怎么說她金額開錯了，意思供應商直接開-437.55原路退回給我437.55元是吧，我實付她8月貨款5142.76，一筆歸一筆了，這么理解對嗎
郭老師
02/11 16:53
是的對的是的對的。
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