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問題已解決
老師，您好，我想咨詢個(gè)問題，我們是建筑行業(yè)，別人**我們公司，我們有資質(zhì)。 我公司給甲方開發(fā)票9個(gè)點(diǎn)，**方通常提供13個(gè)點(diǎn)材料票，3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)票，我這邊根據(jù)回款扣除稅費(fèi)，管理費(fèi)印花稅等，算出一個(gè)數(shù)付給成本票公司，可是對(duì)方很較勁，說這樣他們提供的稅點(diǎn)多出了7個(gè)點(diǎn)，我怎么處理合理？就是我想著我每次付款后發(fā)票也能清，稅費(fèi)也能清
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您好，把我們開票要交的稅，他們提供發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是多少，都列出來，這個(gè)項(xiàng)目要交多少稅，全部他們承擔(dān)，我們只收管理費(fèi)，這樣是不是清楚些。他們沒明白，確實(shí)稅率有差異，但是我們開出的發(fā)票金額大呀
02/11 18:05
84784972 
02/11 18:20
我每次給**方算應(yīng)該提供的成本票，我應(yīng)該怎么根據(jù)回款算數(shù)？也得考慮稅負(fù)率！也得考慮實(shí)際進(jìn)銷項(xiàng)稅。
董孝彬老師 
02/11 18:24
您好，稅負(fù)就是我們公司的年度的平均稅負(fù)，（X-進(jìn)）/收入=增值稅稅負(fù)，我們這里計(jì)算現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票能開出多少9%的專用發(fā)票給客戶。
84784972
02/11 18:33
那我根據(jù)回款算數(shù)，計(jì)算讓**方提供成本票的金額
84784972
02/11 18:33
怎么計(jì)算這個(gè)數(shù)？
董孝彬老師
02/11 18:35
您好，回款就是我們開的發(fā)票，（款/1.09*9%-進(jìn)項(xiàng)）/（款/1.09）=我們自己的?增值稅稅負(fù)，這個(gè)式子里只有一個(gè)未知數(shù)是進(jìn)項(xiàng)稅，這就是**方提供給我們的
84784972
02/11 18:38
我知道，我在琢磨琢磨，謝謝
董孝彬老師
02/11 18:44
您好，好的，我會(huì)及時(shí)回復(fù)信息的
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