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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司2023年12月抵扣一張失聯(lián)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)1月已轉(zhuǎn)出，稅管員讓企業(yè)所得稅納稅調(diào)整，我是不是直接調(diào)2023年年報(bào)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表？第45行其他項(xiàng)目調(diào)增？比如失聯(lián)發(fā)票金額2萬(wàn)，當(dāng)年已調(diào)增1萬(wàn)，我在45行填3萬(wàn)對(duì)嗎？其他報(bào)表不用更改吧？
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您好，這就是無(wú)票費(fèi)用，年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他 這里調(diào)增
其他報(bào)表不用改的
02/11 20:55
84784959 
02/11 20:57
我當(dāng)年做的調(diào)增還是正常填上嗎？
董孝彬老師 
02/11 20:59
您好，調(diào)增，這是無(wú)票的費(fèi)用，錢(qián)是真實(shí)花了
84784959
02/11 21:01
老師，24年10月抵扣的一張失聯(lián)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)1月也已轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在要更正24年4季度的季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
董孝彬老師
02/11 21:02
您好，跟專(zhuān)管員說(shuō)年度匯繳申報(bào)調(diào)增，不用更正4季度報(bào)表的，我們錢(qián)都付了
84784959
02/11 21:04
那我這樣不會(huì)有滯納金吧？
董孝彬老師
02/11 21:05
您好，不會(huì)誣，年度匯繳還沒(méi)有結(jié)束呢，要5.31號(hào)
84784959
02/11 21:06
好的，好的，謝謝您！
董孝彬老師
02/11 21:07
?祝2025年：愿您所想，皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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