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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，生產(chǎn)汽車配件的，2024年12月計(jì)提電費(fèi)308000元【借：制造費(fèi)用-電費(fèi)308000 貸：應(yīng)付賬款-暫估308000】，然后2025年1月收到電費(fèi)發(fā)票時(shí)，紅沖12月做的分錄【借：制造費(fèi)用-電費(fèi)-308000 貸：應(yīng)付賬款-暫估-308000】，然后再做一筆分錄，根據(jù)收到的實(shí)際電費(fèi)發(fā)票【借：制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款-電力公司】 是這樣子做的嗎
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你好，制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪一步了？
02/12 10:09
郭老師 
02/12 10:09
還有發(fā)票和暫估的是不是一樣？
郭老師
02/12 10:09
你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本，還需要調(diào)整利潤分配。未分配利潤。
84784961 
02/12 10:10
發(fā)票和暫估的不是一樣
郭老師
02/12 10:10
你好，你還沒有回復(fù)全部，結(jié)轉(zhuǎn)到了哪一步？涉及到主營業(yè)務(wù)成本沒有？
84784961
02/12 10:15
老師。不清楚.....................
郭老師
02/12 10:16
是你做的嗎？如果是的話，你們不需要核算成本。你完整的分錄怎么做的？你去看一下去年的。
84784961
02/12 10:47
為什么其他老師回復(fù)對的
郭老師
02/12 10:48
你再問一下他，如果我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本，是不是做的不全
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