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問題已解決
老師，請問一下2024.11月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。怎么做分錄啊？不做分錄留抵就對不上了。 異常憑證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是系統(tǒng)自帶的，是收到了異常憑證就需要轉(zhuǎn)出，稅局說的。 要咋做分錄啊
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借，利潤分配、未分配利潤，
貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
02/12 10:27
84784952 
02/12 10:28
不是，我現(xiàn)在做11月份的賬，不是跨年做。也要借利潤分配未分配利潤嘛
郭老師 
02/12 10:30
你好，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出補這一個。
84784952
02/12 10:35
那怎么調(diào)跟留抵能對上
84784952
02/12 10:36
對了，庫存商品需要調(diào)減的嘛
郭老師
02/12 10:38
主營業(yè)務(wù)成本需要納稅調(diào)增、匯算清繳的時候做。
84784952
02/12 10:40
那我現(xiàn)在咋做分錄？在賬上？不然留抵稅額對不上啊。
意思是這筆借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在做賬上扣除了，然后匯算清繳調(diào)減出去？在哪個表的哪個欄次填寫阿，沒遇見過。不知道咋填
郭老師
02/12 10:40
哦，我現(xiàn)在上面給你做了這個，還不一致嗎
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出補這一個。已讀
2025-02-12 10:30
郭老師
02/12 10:41
做了這個還不一樣？
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬本金額。
84784952
02/12 10:41
那現(xiàn)在借主營業(yè)務(wù)成本。貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 那是不是還要做一次借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 增值稅留抵？這樣的話進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出賬平了。增值稅留抵稅額也能跟賬上對上。
郭老師
02/12 10:44
對的對的，需要的這個結(jié)轉(zhuǎn)，你們做不做都可以，做也是自己選擇做。
84784952
02/12 10:48
好的，那庫存商品入庫的時候借庫存商品，現(xiàn)在需要沖這個庫存商品的嘛？
郭老師
02/12 10:50
你好，做不做都可以的，只要你結(jié)轉(zhuǎn)了成本，可以一步到位，不用做庫存商品，省略了庫存商品。
84784952
02/12 10:52
好的，我就怕賬上庫存太多，賬實不符而已。因為都是購進(jìn)什么賣什么的，不影響就行了。謝謝
郭老師
02/12 10:52
你好，借庫存商品
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。你看一下，差兩個合計起來不就是咱寫的那一個？你賬上的庫存沒有多呀。
84784952
02/12 10:55
對了老師，我總感覺不太對勁。待認(rèn)證進(jìn)項稅額，認(rèn)證平臺已經(jīng)沒有可以認(rèn)證的發(fā)票了。但是留抵稅額是能對得上的。賬接回來的，前面抵扣完了剩下留抵了，現(xiàn)在沒有發(fā)票抵扣了。按理來說應(yīng)該應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅沒有數(shù)據(jù)了的吧？
郭老師
02/12 10:56
未勾選里面沒有發(fā)票了，是的話，待認(rèn)證沒有余額。
84784952
02/12 10:59
那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把待認(rèn)證的余額調(diào)掉啊。
郭老師
02/12 10:59
那你去查一下你的進(jìn)項發(fā)生額正確嗎？
郭老師
02/12 11:00
是不是把所有的待認(rèn)證都轉(zhuǎn)到了進(jìn)項里面？還有一種可能就是你已經(jīng)認(rèn)證了，但是賬上做了認(rèn)證，也還做了一次待認(rèn)證，有沒有出現(xiàn)這個？
84784952
02/12 11:05
賬上的進(jìn)項稅額，銷項稅額跟申報表上的一致的啊，入庫 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款
認(rèn)證發(fā)票，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額
郭老師
02/12 11:09
你未認(rèn)證的發(fā)票是多做了嗎？你需要去核實一下，查一下具體的什么原因。
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