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我一月份計提了35000的工資，是不是應付職工薪酬的余額應該是貸方35000，如果24年少計提了怎么辦？

我24年12月份算了一下，也就少計提兩千多元，不至于差四萬的差額吧？

老師我應該怎么核對一下啊

你好，少計提了，就需要在發(fā)現(xiàn)的時候補計提。

我是不是看工資表與銷售費用-工資和管理費用-工資核對??？還是應付職工薪酬-工資與工資表核對啊？

你好，是看? 應付職工薪酬? 科目

那全年的銷售費用工資和管理費用工資的合計數(shù)應該與應付職工薪酬工資的發(fā)生額一樣吧

你好，與計提金額是一樣的，與發(fā)放金額就不一定一樣

我們是這個月發(fā)上個月的工資，那我每個月發(fā)放的時候就要看一下應付職工薪酬的余額，借方就應該在這個月補計提??？

那我這差幾萬的工資怎么辦？補計提的話本月利潤影響有點大

你好，如果是少計提? 導致借方余額，就是這個月發(fā)現(xiàn)的時候補計提

老師24年全年計提工資比發(fā)放的多1388.58我在一月份怎么操作？

你好，是多計提了工資的意思？?

對的，多計提了1388.58

你好，那就沖多計提的工資金額 借：應付職工薪酬，貸：以前年度損益調整? 等科目

老師你看下我的應付職工薪酬余額是1653.08，與多計提的1388.58也核對不上啊

這兩者不一定一樣。 至于為什么有差異，需要你去逐筆核對，才可以查明具體原因的

發(fā)錯了圖片

是針對這個回復，還有什么疑問嗎？?

我把應付職工薪酬明細賬與工資表核對，我多計提了那應付職工薪酬應該是貸方余額啊，現(xiàn)在余額怎么跑借方去了

你好，多計提了，是在貸方余額才是。 （請仔細看我回復 的內容）