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請問一下公司飛機票及第三方訂購服務費發(fā)票是100元，但是給了優(yōu)惠，付款90元，這個應該怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，我們按實付金額入成本費用，發(fā)票的金額可以大于入賬金額，但不能小于
02/12 13:55
84785033 
02/12 13:58
不需要做營業(yè)收入這種么？
董孝彬老師 
02/12 13:59
您好，當然不用呀，又沒有錢流入嘛
84785033
02/12 14:04
但是這部分不是應該付，因為對方給予優(yōu)惠，少付款了嗎
董孝彬老師
02/12 14:07
您好，借：管理費用? 多出來，再貸：營業(yè)外收入? 多出來，沒有這個必要呀，
您一定要這樣做可以，
但是這個情況可多了，員工報銷經常多開發(fā)票，公司根本不給報銷這么多的
84785033
02/12 14:08
主要是有對方公司寫的優(yōu)惠說明的資料
董孝彬老師
02/12 14:21
哦哦，那按您的分錄可以的
84785033
02/12 15:01
請問，第三方訂的機票，服務費部分開的服務費發(fā)票，這個應該放在哪個科目呢？
董孝彬老師
02/12 15:02
您好，管理費用-咨詢服務費
84785033
02/12 15:03
銷售費用-服務費可以么？
董孝彬老師
02/12 15:19
您好，可以的哦，對利潤的影響是一樣的
84785033
02/12 15:22
好的謝謝
董孝彬老師
02/12 15:23
?祝2025年：愿您所想，皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~
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