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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨年的會(huì)計(jì)憑證借方管理費(fèi)用和貸方其他應(yīng)收款的金額互相寫錯(cuò)了，需要怎樣調(diào)整會(huì)計(jì)憑證？
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借其他應(yīng)收款貸利潤分配未分配利潤665-423
02/12 14:07
郭老師 
02/12 14:07
匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785023 
02/12 14:27
這樣子做分錄借貸不平？
郭老師
02/12 14:29
你好平
借貸是平的
84785023
02/12 14:37
你好！我以上是2024年12月做的賬，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)辦稅，在2025年1月做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤，把公積金個(gè)人和公司承擔(dān)部分的金額搞錯(cuò)了，那我1月份做賬需要怎樣調(diào)整？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
郭老師
02/12 14:39
我上面給你寫的就是1月份調(diào)整的，跨年調(diào)整的，匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
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