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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)收到社保局通知退回部分醫(yī)保報(bào)銷金額，企業(yè)用現(xiàn)金支付。這種情況怎么做分錄
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你好，沒(méi)明白你意思，
你現(xiàn)在是要做企業(yè)收到這筆錢的憑證嗎？還是什么？
02/12 14:58
84784995 
02/12 14:58
企業(yè)退回醫(yī)保的這筆錢怎么做
宋生老師 
02/12 15:01
你好，這個(gè)借銀行存款，貸管理費(fèi)用-社保費(fèi)
84784995
02/12 15:03
怎么會(huì)是借銀行存款呢？醫(yī)保把打到企業(yè)賬戶的錢收回去，企業(yè)以現(xiàn)金交的。
宋生老師
02/12 15:09
你好，我以為是說(shuō)的銀行收到退回的錢
如果是這樣，借管理費(fèi)用-社保，貸現(xiàn)金。
84784995
02/12 15:10
這個(gè)管理費(fèi)用需要所得稅調(diào)增嗎
84784995
02/12 15:11
另外，請(qǐng)教一下，民非企業(yè)的籌資費(fèi)用指的什么，銀行的手續(xù)費(fèi)，利息記到哪里
宋生老師
02/12 15:16
你好，這個(gè)社保不需要調(diào)了。可以扣除
這個(gè)可以計(jì)入其他支出里面。
84784995
02/12 15:18
相當(dāng)于用費(fèi)用沖減了退回的收入，是這意思吧
宋生老師
02/12 15:22
你好，是的，就是這個(gè)意思。
84784995
02/12 15:23
另外，請(qǐng)教一下，民非企業(yè)的籌資費(fèi)用指的什么，銀行的手續(xù)費(fèi)，利息記到哪里
宋生老師
02/12 15:25
你好，籌資費(fèi)用，比如找銀行借款或者貸款的費(fèi)用。
銀行的手續(xù)費(fèi)，利息你如果有財(cái)務(wù)費(fèi)用就計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用你可以計(jì)入管理費(fèi)用。
84784995
02/12 15:26
謝謝老師
宋生老師
02/12 20:50
你好，不用客氣的了。
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