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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，2023年接受這家公司財(cái)務(wù)時(shí)，代賬公司交過(guò)來(lái)的科目期初余額表，應(yīng)收賬款有兩家公司的期初余額在貸方，，我就按貸方入賬了，這個(gè)一直放在賬上，怎么做賬務(wù)處理？
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你好，你可以把它們調(diào)整到預(yù)收賬款上。借應(yīng)收賬款，貸預(yù)收賬款。
02/12 15:06
84784972 
02/12 15:12
一直放在預(yù)收賬款上面嗎，這樣調(diào)整是報(bào)表重分類嗎？他怎么會(huì)出現(xiàn)這種貸方的情況呢？
張瑞雪老師 
02/12 15:15
出現(xiàn)貸方的可能比較，比如沖賬的時(shí)候，沖多了。是報(bào)表重分類，預(yù)收和應(yīng)收它們的借貸是混著的。掛再預(yù)收上，看看怎么處理吧，時(shí)間長(zhǎng)了就做無(wú)票收入轉(zhuǎn)到收入里。
84784972
02/12 15:24
您好，預(yù)收不是負(fù)債類科目，怎么轉(zhuǎn)無(wú)票收入轉(zhuǎn)到收入里呢？
84784972
02/12 15:28
您好，我賬上做借：應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款，數(shù)據(jù)是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢？
84784972
02/12 15:36
您好，如果他的應(yīng)收賬款在2023年財(cái)務(wù)報(bào)表上做了報(bào)表重分類，我2024年財(cái)報(bào)上就不要調(diào)整了？
張瑞雪老師
02/12 15:38
預(yù)收賬款平時(shí)就是預(yù)收的貨款，這個(gè)長(zhǎng)期掛賬肯定不開了，所以做無(wú)票收入，給它平賬了。數(shù)據(jù)是正數(shù)，應(yīng)收賬款一借一貸就平了。
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