問(wèn)題已解決

老師有異地項(xiàng)目，預(yù)交了企業(yè)所得稅，但是年底公司賬面虧損，怎樣才能不退企業(yè)所得稅稅

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：02/12 21:01
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小正老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果不退稅，就需要納稅調(diào)增，納稅調(diào)整后利潤(rùn)總額為正數(shù)
02/12 21:03
84785035
02/12 21:25
可是虧損太多，以前年度也都是虧損呀！
小正老師
02/12 21:27
你好，如果不調(diào)整，利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，預(yù)交的稅款會(huì)形成多繳，就會(huì)聯(lián)系企業(yè)退稅，可以先形成退稅，等稅務(wù)局找的時(shí)候，告訴他外地預(yù)交，問(wèn)問(wèn)能不能退，如果能退最好，不能退，再納稅調(diào)整
84785035
02/12 21:35
要想不退稅，不僅今年利潤(rùn)為正數(shù)，還的要求彌補(bǔ)以前年度虧損后的才交企業(yè)所得稅！
小正老師
02/12 21:48
是的，還需要彌補(bǔ)虧損，這樣調(diào)整對(duì)于企業(yè)也算一種損失，最好能退稅
84785035
02/12 21:50
退稅容易被查賬！還有其他處理方法嗎
小正老師
02/12 21:59
你好，不好意思哈，暫時(shí)沒(méi)有其他更好的辦法
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