問題已解決

老師您好，我們24年有一筆保理業(yè)務(wù)，給對(duì)方財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)入：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用190萬(wàn)，貸：銀行存款190萬(wàn)，這個(gè)對(duì)24年匯算清繳有影響嗎？需要納稅調(diào)整嗎

84784981| 提問時(shí)間：02/13 10:29
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阿達(dá)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，正常不需要調(diào)整，但是利率超過銀行同期同類貸款利率的，未取得合規(guī)發(fā)票的，與取得收入無(wú)關(guān)的就需要調(diào)整
02/13 10:32
84784981
02/13 10:37
嗯嗯，我還有一個(gè)問題，就是我24年記錄一筆分錄：開始以為是借款業(yè)務(wù)，就記借：銀行存款30000萬(wàn)，貸：短期借款3000萬(wàn)，昨天說這個(gè)是保理業(yè)務(wù)，我想去反結(jié)賬24年12月份的憑證，加一個(gè)借：短期借款3000萬(wàn)，貸：應(yīng)收賬款3000萬(wàn)的憑證，我修改后會(huì)對(duì)報(bào)稅中的增值稅，附加稅，印花稅和所得稅產(chǎn)生影響嗎？需要我去更正納稅申報(bào)表嗎？
阿達(dá)老師
02/13 10:49
你好，目前看你的賬務(wù)只影響資產(chǎn)負(fù)債表，對(duì)損益和稅沒影響
84784981
02/13 11:09
哦哦，那我修改憑證后，只需要生成一張新的資產(chǎn)負(fù)債表即可，然后把四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債更新就行吧？其他報(bào)表都不用動(dòng)吧？
阿達(dá)老師
02/13 12:39
所有報(bào)表更新一遍即可
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