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老師銷項(xiàng)稅額18萬，進(jìn)項(xiàng)稅額23萬，老師我月底怎么做賬寫分錄呢？
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你好，這個(gè)你需要交5萬的稅，做下面的憑證。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5
02/13 13:20
84784989 
02/13 13:24
老師我是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呀
84784989
02/13 13:24
老師我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呀
宋生老師 
02/13 13:25
你好，你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，可以不用做分錄
需要在申報(bào)表上面留底就可以了。
84784989
02/13 13:27
還是交點(diǎn)稅吧！
宋生老師
02/13 13:28
你好，一般都是建議多少交一點(diǎn)稅。
84784989
02/13 13:54
老師是不是不勾選的做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
宋生老師
02/13 13:56
你好，是的，不勾選的時(shí)候先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784989
02/13 14:43
老師應(yīng)交稅費(fèi)怎么會有這么大的數(shù)字呢
宋生老師
02/13 14:47
你好，這個(gè)金額很小啊，沒有很大呀。
84784989
02/13 14:48
是不是之前會計(jì)的會計(jì)不做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬
宋生老師
02/13 14:48
你好，這個(gè)也不一定，其實(shí)很多時(shí)候都是因?yàn)楸旧頃?jì)制度沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)，所以就留在那里的。
84784989
02/13 14:49
老師應(yīng)交稅費(fèi)每個(gè)月都交稅不應(yīng)該有余額呀！
宋生老師
02/13 14:49
你好，這個(gè)是有余額的，因?yàn)榘凑宅F(xiàn)在的規(guī)定，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
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