00:10:00
問題已解決
老師，我們100套產(chǎn)品，50套銷售50套租賃，我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候100套全結(jié)轉(zhuǎn)了，應(yīng)該50套成本50套走折舊，現(xiàn)在要怎么辦呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個你應(yīng)該沖減結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
02/13 14:09
84784965 
02/13 14:10
是100套全部沖了，還是可以部分沖呢？一張憑證上做的，且跨年了
宋生老師 
02/13 14:12
你好，這紙你開在一張發(fā)票上面的話就全部紅沖，然后再重新開。
84784965
02/13 14:22
不是開票，是結(jié)轉(zhuǎn)的成本，開票沒得問題是賬務(wù)
宋生老師
02/13 14:27
你好，會計憑證上面是只需要沖減50套就好了。
84784965
02/13 14:32
就是一張憑證上結(jié)轉(zhuǎn)的100套，可以直接沖這張拼爭的50套，對嗎？
宋生老師
02/13 14:36
你好是的，就是這樣子的。
84784965
02/13 14:56
老師，因為跨年了，除了紅沖轉(zhuǎn)錯的成本把租賃的做到固定資產(chǎn)外，還需要做什么呢？損益這些需要調(diào)整不
宋生老師
02/13 15:00
你好，折舊的這部分你需要做計提。
84784965
02/13 15:11
如果去年該計提的沒有提，補計提在今年可以嗎？還是要反結(jié)賬回去年做
宋生老師
02/13 15:12
你好一般建議能夠反結(jié)賬過去就反結(jié)賬過去。
84784965
02/13 15:15
好的，這個折舊的分錄是：借主營業(yè)務(wù)成本 貸累計折舊，對嗎？借方入成本
宋生老師
02/13 15:17
你好，對的，就是這樣子的。
閱讀 21
描述你的問題，直接向老師提問
2371
意見反饋
