問(wèn)題已解決

老師，我十二月做帳時(shí)計(jì)提了一下12月的電費(fèi)，把增值稅也計(jì)入了管理費(fèi)用，（借：管理費(fèi)用-電費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款），現(xiàn)在1月份拿到發(fā)票，多計(jì)提了電費(fèi)，我要如何沖賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：02/13 15:53
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，全部沖回，然后按照發(fā)票記賬 借：管理費(fèi)用? ?負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款? ?負(fù)數(shù) 借：管理費(fèi)用? 發(fā)票金額 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 稅務(wù) 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款
02/13 15:56
84785021
02/13 16:08
這跨年了不用做以前年度調(diào)整嗎？
高輝老師
02/13 16:40
計(jì)提差異不大，是不用調(diào)整以前年度損益的，差異影響大不
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