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老師新年好，請問老師，我們廠砌的廠房去年4月份已經(jīng)使用啦，但是到12月份在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)啦，后來老板也沒說工程款發(fā)票沒開完，我問老板，老板說怎么還有工程發(fā)票的，他說，房子砌好啦，要維護(hù)3年。所以元月份開票146萬，還有200萬扣著工程款。請問老師，12月份在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)啦，后面工程款145萬怎么做賬呀？急急
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沒有發(fā)票，借在建工程貸應(yīng)付賬款這一部分一塊轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面。后期發(fā)票到了之后，再調(diào)整就行。
02/13 16:09
84785007 
02/13 16:12
老師，2025年元月份工程款發(fā)票開過來啦，是145萬。但是2024年截止到12月份，在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)啦，現(xiàn)在就是2025年元月份工程款145萬發(fā)票怎么做賬呀？急急
郭老師 
02/13 16:13
借在建工程貸固定資產(chǎn)，把之前的固定資產(chǎn)剩余的轉(zhuǎn)出來，
然后借在建工程貸應(yīng)付賬款。145，
還有嗎？還有其他的，繼續(xù)做借在建工程貸應(yīng)付賬款，然后一塊借固定資產(chǎn)貸在建工程。
84785007
02/13 16:16
老師，你意思說，12月份在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，不動它，現(xiàn)在1月份工程票做在在建工程里。以后有工程票的一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，是這樣么？
郭老師
02/13 16:20
你好對的
是的
是的
84785007
02/13 16:23
好的，謝謝老師！
郭老師
02/13 16:25
不用客氣，工作愉快。
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