問(wèn)題已解決

老師好，歷年的應(yīng)付職工薪酬少計(jì)提了怎么處理？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：02/13 16:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以補(bǔ)充計(jì)提，但是這個(gè)會(huì)要求去更正以前的匯算清繳。
02/13 16:23
84785030
02/13 16:44
不更在匯算清繳會(huì)怎么樣？直接計(jì)入今年損益可以嗎？
宋生老師
02/13 16:44
你好，不可以的，這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84785030
02/13 16:48
按照2024年的余額現(xiàn)在補(bǔ)提，在2024年匯算清繳時(shí)調(diào)整可以嗎？
宋生老師
02/13 16:49
你好可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。
84785030
02/14 14:23
分錄怎么寫呢？直接計(jì)入以前年度損益？
宋生老師
02/14 14:25
你借，以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)付職工薪酬。
84785030
02/14 14:54
沒(méi)有以前年度調(diào)整科目，用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？
宋生老師
02/14 14:59
你好是的，就是這樣子做。
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