問(wèn)題已解決

老師，我24年第四季度申報(bào)的企業(yè)所得稅要不要填寫(xiě)第四季度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用那一欄，還是填寫(xiě)到25年第一季度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用那一欄

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：02/14 13:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是要填在24年4季度的財(cái)報(bào)里面
02/14 13:55
84784979
02/14 14:22
都申報(bào)完了，不修改會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
宋生老師
02/14 14:24
你好，這個(gè)其實(shí)沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)。
84784979
02/14 14:34
我看之前的報(bào)表上面是把第四季度的所得稅填到次年的，24年本年累計(jì)的所得稅費(fèi)用里面就包含23年第四季度的所得稅費(fèi)用
84784979
02/14 14:35
要是不修改沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)，我就不改了
宋生老師
02/14 14:54
你好，這個(gè)沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)，不用太擔(dān)心。
84784979
02/14 14:55
好的，謝謝老師，新手小白有點(diǎn)害怕
宋生老師
02/14 15:00
你好，不用客氣的了。
84784979
02/14 15:00
所得稅季度申報(bào)表的資產(chǎn)總額我按照利潤(rùn)表填寫(xiě)的怎么有黃色感嘆號(hào)，還有收入成本利潤(rùn)總額也有黃色感嘆號(hào)！顯示當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上期申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上
84784979
02/14 15:01
這是什么情況，我都是按照利潤(rùn)表填的
宋生老師
02/14 15:03
你好，這個(gè)是因?yàn)槟惚酒诘慕痤~與上期的差異導(dǎo)致的 你確認(rèn)數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題就可以。
84784979
02/14 15:12
因?yàn)榈谒募径蠕N(xiāo)售的比較多，之前三個(gè)季度116，四季度上升到201
84784979
02/14 15:13
只要符合實(shí)際就沒(méi)問(wèn)題是吧
宋生老師
02/14 15:21
是的，符合實(shí)際就沒(méi)問(wèn)題。
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