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繳納增值稅憑證怎么做
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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
02/14 14:14
84785006 
02/14 14:14
一般納稅人
宋生老師 
02/14 14:15
你好，一般納稅人是借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。
84785006
02/14 14:35
繳納之前還需要做憑證嗎
宋生老師
02/14 14:38
你好，月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785006
02/14 15:11
這樣做對(duì)嗎
宋生老師
02/14 15:19
你好，你這個(gè)看不清楚啊
84785006
02/14 15:22
這樣看到嗎
宋生老師
02/14 15:23
你好，對(duì)的，你這個(gè)憑證沒問題。
84785006
02/14 16:19
老師，我2月份開票后需要交3200元增值稅，但是我有抵扣的，我勾選了3500元，現(xiàn)在要怎樣做憑證
宋生老師
02/14 16:19
你好，這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證，在申報(bào)表上面留底就可以了。
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