問(wèn)題已解決

老師，增值稅專票，專票，2024年做賬時(shí)稅額做了成本，2025年1月抵扣，這種要如何調(diào)整賬啊，有1000多稅額，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：02/14 15:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
02/14 15:14
84785018
02/14 15:17
老師，一個(gè)分錄就可以了是嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)1050，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1050？
家權(quán)老師
02/14 15:20
需要修改上年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后更正申報(bào)季度所得稅
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