問(wèn)題已解決

老師，有一家公司25年1月份開(kāi)具了30萬(wàn)元的，24年屬于盈利狀態(tài)，目前25年要注銷，25年沒(méi)有成本票，注銷的話需要提前全年申報(bào)，這樣話需要年度企業(yè)所得稅嗎？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：02/14 21:20
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，需要的。要把企業(yè)所得稅申報(bào)后，才能注銷。
02/14 21:20
84784952
02/14 21:22
也就是25年1月份開(kāi)具的張30萬(wàn)元的發(fā)票，如果沒(méi)有成本票的話，要安排30萬(wàn)元的利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅是嗎？
立峰老師
02/14 21:23
你好同學(xué)，是的，因?yàn)槠诔鯖](méi)有虧損，所以要繳納的。
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