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問(wèn)題已解決
我公司安裝走安裝成本收入了，安裝時(shí)出材料了，那我總結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品嗎
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你好不用
做原材料
領(lǐng)用做工程施工
02/15 07:53
84785032 
02/15 07:55
是讓我直接計(jì)入原材料嗎？我現(xiàn)在是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入安裝收入，原材料了
84785032
02/15 07:56
老師具體分錄怎么做
郭老師 
02/15 08:01
借原材料貸銀行存款
領(lǐng)用借工程施工貸原材料
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工
84785032
02/15 08:08
工程施工是屬于哪個(gè)科目啊
郭老師
02/15 08:11
工程施工是成本類的科目。
84785032
02/15 08:12
但是我之前買的安裝材料入庫(kù)了
84785032
02/15 08:13
我出庫(kù)走的借生產(chǎn)成本貸原材料
郭老師
02/15 08:16
你好，你們有工程施工這個(gè)科目嗎？
84785032
02/15 08:20
沒(méi)有呀老師
郭老師
02/15 08:21
沒(méi)有去做生產(chǎn)成本確認(rèn)的收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸生產(chǎn)成本就是
84785032
02/15 08:21
所以我就想問(wèn)問(wèn)走生產(chǎn)成本是不是就得結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品了
郭老師
02/15 08:25
不需要，你又沒(méi)有生產(chǎn)出產(chǎn)成品來(lái)。
84785032
02/15 08:28
結(jié)算的陳欠17.18年的租賃款 然后一月份付的錢 開的發(fā)票，我是計(jì)入生產(chǎn)成本，還得以前年度損益好呀
郭老師
02/15 08:31
是什么的租賃費(fèi)項(xiàng)目上的嗎？對(duì)應(yīng)的收入做了嗎？
84785032
02/15 08:33
項(xiàng)目設(shè)備的租賃費(fèi) 收入早就確認(rèn)了，質(zhì)保金都收回來(lái)了
84785032
02/15 08:39
在不老師
郭老師
02/15 08:39
做以前年度損益調(diào)整
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