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問題已解決
老師，一個公司有股東要退股，增值稅方面實繳稅跟賬面計算有些出入（實繳要少），發(fā)票進(jìn)項是老板另一家開具的，老板要把這出入補(bǔ)給另一家公司，這個要怎么做分錄
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那是準(zhǔn)備退票
還是你們開出去
02/15 08:02
84785025 
02/15 08:07
已經(jīng)開出去了
郭老師 
02/15 08:10
你好，借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項
做這一個。
84785025
02/15 08:11
還有就是剩下庫存進(jìn)項也都抵扣了，導(dǎo)致實繳比這種對應(yīng)計算要少，對于產(chǎn)品相當(dāng)于就是進(jìn)項提前抵扣了
郭老師
02/15 08:11
那你帳上的銷項進(jìn)項和申報表里面的是不是一樣？
84785025
02/15 08:15
不對吧，站在這家公司角度做賬，做應(yīng)收？
郭老師
02/15 08:17
你們開出去的不做應(yīng)收做哪個科目？
84785025
02/15 08:19
就是比如按收入計算要繳10萬，但是我們是電商，有些收入沒有開票沒有繳稅，但是股東算的時候把這些全部算進(jìn)去要繳稅，然后就是購進(jìn)物品2萬個我們開票2萬個，實際賣1萬個，對于后面那1萬個賣出就沒有進(jìn)項，這些都算上，有個差額，這個要怎么做賬
郭老師
02/15 08:26
你好，銷項稅額-進(jìn)項稅額，這個是需要繳納的增值稅
沒有了那就繳稅就可以了
直接按照賣出去的繳了
84785025
02/15 08:40
老師是這樣，現(xiàn)在有股東要退股，那對于繼續(xù)經(jīng)營的股東不是后面要多繳稅，我們要怎樣把這些稅額現(xiàn)在給做出來呢？
郭老師
02/15 08:41
那你就用你現(xiàn)在倉庫里剩余的存貨*（1?利潤率）*13%
按這個計算的
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