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借：管理費(fèi)用—咨詢費(fèi) 35000.00 貸：銀行存款 35000.00 這筆費(fèi)用打給的個(gè)人A，個(gè)人A給了一張等額材料發(fā)票！ 以上是24年已經(jīng)結(jié)賬的會(huì)計(jì)分錄。 現(xiàn)在審計(jì)單位讓提供咨詢費(fèi)合同？現(xiàn)在是補(bǔ)合同、還是補(bǔ)錄憑證好呢？補(bǔ)會(huì)計(jì)憑證可以把去年這次管理費(fèi)用轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品或者生產(chǎn)成本嗎？

84785002| 提問時(shí)間：02/16 15:22
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，改會(huì)計(jì)分錄，咨詢費(fèi)合同補(bǔ)上了我們也沒 有咨詢費(fèi)發(fā)票嘛
02/16 15:23
84785002
02/16 15:26
是的，沒有咨詢費(fèi)發(fā)票！那我就在25年這個(gè)月，增加一個(gè)會(huì)計(jì)分錄可以吧？ 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 35000.00 貸：管理費(fèi)用—咨詢費(fèi) 35000.00 這個(gè)已經(jīng)跨年度了。這樣補(bǔ)的話沒有問題吧？
董孝彬老師
02/16 15:28
您好，這個(gè)分錄不對(duì)，會(huì)影響25年的，損益科目換成以前年度損益調(diào)整，把原來分錄復(fù)制紅沖 借：未分配利潤(rùn)? -35000? ?貸：銀行? 35000 借：未分配利潤(rùn)? 35000? 貸：銀行 35000 在年度匯繳時(shí)，管理費(fèi)用減少35000，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加35000
84785002
02/16 15:41
老師能分步驟，詳細(xì)寫一下會(huì)計(jì)分錄嗎？不是很明白具體操作呢？目前24年的第四季度申報(bào)已完成，企業(yè)所得稅年度申報(bào)還沒有申報(bào)。
董孝彬老師
02/16 15:42
您好，就2個(gè)分錄我寫在上面了呀，怎么匯繳我寫在上面，您看哪一行看不明白呢
84785002
02/16 15:55
兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄為啥長(zhǎng)得有點(diǎn)像？能電話咨詢嗎？
董孝彬老師
02/16 15:56
您好，摘要里寫1分錄替代管理費(fèi)用，2分錄替代主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不好意思，?我們只能線上答疑，有老師在監(jiān)督的
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