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老師請問24年之前賬上趴著有幾百萬的暫估，這種情況我怎么辦

84784963| 提問時間：02/16 15:53
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，用票沖賬，或調(diào)增交稅處理
02/16 15:55
84784963
02/16 16:56
收到發(fā)票怎么做賬 稅務(wù)上如何處理呢
84784963
02/16 16:57
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則不會涉及到以前年度損益調(diào)整這個科目
劉艷紅老師
02/16 16:57
借：以前年度損益調(diào)整- 貸：應(yīng)付賬款-暫估- 再做一筆正數(shù)就可以
84784963
02/16 17:00
怎么做正數(shù)分錄
劉艷紅老師
02/16 17:01
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款
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