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哈哈，老師考慮的周到，我先弄懂了再告訴老板，他也沒得選，他現(xiàn)在還不懂哈哈，老師這個收入的分錄是12月份的，然后我把12月份的進項找出來沖減主營業(yè)務成本是吧，還是在2月底一起用全部進項沖減主營業(yè)務成本呢

還是按月沖吧，這樣各月平衡一些，月度的毛利率波動就不大

好的老師，然后我不是每個月都做了轉出增值稅的那個分錄嘛，然后我1月也做了轉出增值稅的分錄，現(xiàn)在我在12月里直接看應交稅費科目余額表取12轉出增值稅的數(shù)據(jù)是吧，我是擔心后面1月份做了轉出增值稅的分錄會不會對12月轉出增值稅的數(shù)據(jù)有影響，要是有影響我就把1月轉出增值稅的分錄先刪掉

不會有影響的，每月都要應交增值稅余額結轉到未交增值稅

老師，我看您說的成本含稅是指我現(xiàn)在的情況要用含稅的成本是這個意思對吧，我們收銀系統(tǒng)有不含稅成本，您的意思是針對我們這個發(fā)票不統(tǒng)一的情況用含稅成本是吧

是的，收銀系統(tǒng)那個不含?稅是假的，根本就不知道是不是專票還是普票的

老師，我做12月轉出增值稅這個分錄啦，您看下跟之前12月的數(shù)據(jù)不一樣啦，方向也是反的，現(xiàn)在是在貸方，分錄還是照樣寫只是把數(shù)據(jù)改成圖片中貸方的6996.3對吧

老師，忽略上面的圖片，您看這個圖片，上面的圖片是沒有刪掉12月轉出增值稅那個分錄的時候查的，現(xiàn)在這個圖片是我把12月轉出增值稅分錄刪除后查的

圖中沒?有分錄呀，截圖個分錄看看哈，這個圖的余額沒有截圖出來

老師，我把12月原來做的轉出增值稅的分錄刪掉啦，不刪的話對重新取應交增值稅的數(shù)據(jù)怕有影響

哦哦，行的，我們結轉分錄，反正只看應交增值稅的余額