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24年賬面暫估了20萬成本，25年3月份收到了成本發(fā)票20萬。賬務處理怎么做，24年做匯算清繳的時候注意什么
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您好，收到發(fā)票沖回暫估分錄，再按發(fā)票做分錄，匯繳沒有要注意的，這本來就能稅前扣除，按會計報表申報就行
02/16 17:21
84784963 
02/16 17:24
24年之前賬面暫估了200萬成本，25年全年
利潤負數(shù)有300萬 我怎么做賬 有什么需要注意的嗎
84784963
02/16 17:25
這些暫估都是假暫估不合規(guī)的
董孝彬老師 
02/16 17:27
您好，暫估在匯繳不來發(fā)票就調(diào)增
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
84784963
02/16 17:35
24年之前賬面暫估了200萬成本，25年全年
利潤負數(shù)有300萬 我可以直接沖減成本票嗎
84784963
02/16 17:35
24年之前賬面暫估了200萬成本，25年全年
利潤負數(shù)有300萬 我可以直接沖減暫估那
董孝彬老師
02/16 17:38
您好，可以的，虛的暫估可以沖，沖回損益科目用未分配利潤
84784963
02/16 17:40
好的謝謝老師
董孝彬老師
02/16 17:44
?祝2025年：愿您所想，皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~
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