問(wèn)題已解決

屬于2024年底的費(fèi)用，沒(méi)來(lái)發(fā)票，但是在2024年底做了計(jì)提?，F(xiàn)在2025年1月來(lái)票并付款 現(xiàn)在如何用以前年度損益調(diào)整科目更正做賬

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：02/17 11:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
發(fā)票附24年，25年直接做付款分錄
02/17 11:25
84784950
02/17 11:31
現(xiàn)在是財(cái)務(wù)經(jīng)理讓用上以前年度損益調(diào)整科目，便于審計(jì)區(qū)分
文文老師
02/17 11:34
做相反分錄，費(fèi)用科目用以前年度損益調(diào)整科目，再做有票分錄，也是費(fèi)用科目用以前年度損益調(diào)整科目
84784950
02/17 12:45
老師 那如果發(fā)現(xiàn)24年底費(fèi)用提多了，如何調(diào)整
文文老師
02/17 14:08
沖銷(xiāo)多計(jì)提費(fèi)用，費(fèi)用科目用以前年度損益調(diào)整科目替代
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