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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年計(jì)提借管費(fèi)-運(yùn)費(fèi)1000，貸其他應(yīng)付款1000，沒有把56.6的稅分出來計(jì)提，年后怎么調(diào)整
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若收到專票，56.6沖減管費(fèi)-運(yùn)費(fèi)
02/17 14:38
84785025 
02/17 14:40
你能不能說完整點(diǎn)，不做以前年度調(diào)整嗎
文文老師 
02/17 14:49
金額較小，可不用以前年度調(diào)整
84785025
02/17 14:52
稅要怎么體現(xiàn)到賬上呀
84785025
02/17 14:52
一月抵扣了
文文老師
02/17 15:04
借：進(jìn)項(xiàng) 56.5 貸：管費(fèi)-運(yùn)費(fèi) 56.5
84785025
02/17 15:05
就做一筆這樣的分錄就行了嗎？
文文老師
02/17 15:05
是，就做一筆這樣的分錄就行
84785025
02/17 15:06
好的，謝謝。
文文老師
02/17 15:13
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
84785025
02/17 15:14
那管理費(fèi)用運(yùn)費(fèi)就成了負(fù)的了
文文老師
02/17 15:15
是的，管理費(fèi)用運(yùn)費(fèi)就成了負(fù)的
84785025
02/17 15:16
那是借方付的。這個(gè)沒關(guān)系嗎？是不是一結(jié)轉(zhuǎn)就好了。
文文老師
02/17 15:21
是的，月度結(jié)轉(zhuǎn)損益，余額為0
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