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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào) 2023 年1 季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ，對(duì)不上的原因是：當(dāng)時(shí)做匯算清繳的時(shí)候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個(gè)金額，就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對(duì)不上去了，但是我上傳報(bào)表是按照金蝶上來(lái)的，現(xiàn)在補(bǔ)上傳 2023 年的報(bào)表，這個(gè)要怎么樣處理呢，是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來(lái)的數(shù)據(jù)還是說(shuō)手動(dòng)改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你 好！
默認(rèn) 稅局系統(tǒng)的，你不用改，
02/17 15:56
84785011 
02/17 15:58
那老師，我上傳 2022 年的報(bào)表的時(shí)候是按照金蝶的數(shù)據(jù)上傳的，12 月份多大不用改成事務(wù)所一樣的數(shù)據(jù)吧
apple老師 
02/17 16:00
要改成事務(wù)所出具的報(bào)表上數(shù)據(jù)的，
保持 前后兩年數(shù)據(jù)統(tǒng)一，
2022年末=2023年初，
84785011
02/17 16:02
老師，為什么我 2022 年 12 月份的數(shù)據(jù)是按照金蝶上面來(lái)上傳的，到了 2023 年的時(shí)候期初余額不是跟我上傳金蝶的數(shù)據(jù)是一樣，而是跟匯算清繳的數(shù)據(jù)是一致的呢？
84785011
02/17 16:05
要改成事務(wù)所出具的報(bào)表上數(shù)據(jù)的，
保持 前后兩年數(shù)據(jù)統(tǒng)一，
2022年末=2023年
如果要改成一致的話，那我上傳 22 年 10-12 月份的時(shí)候就要改成跟事務(wù)所一樣的數(shù)據(jù)嗎？
apple老師
02/17 16:13
因?yàn)槭茄a(bǔ)以前的報(bào)表了，也可以這樣做，
1）就是按照季度申報(bào)的表，可以不用改。
2）在2022年匯算表，改成和事務(wù)所一樣的就行，
也就是說(shuō)，現(xiàn)在你補(bǔ)的報(bào)表，每季度的和 財(cái)務(wù)賬一樣，?
次年匯算時(shí)和事務(wù)所的一樣。
否則，工作量太大了，3年12個(gè)季度的報(bào)表呢，
所以
3）2023年第一季度財(cái)報(bào) 期初數(shù)據(jù) = 2022年匯算的財(cái)務(wù)期末數(shù)據(jù)
4）同理，2024年第一季度財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)=2023年匯算的財(cái)報(bào)期初數(shù)據(jù)
因?yàn)?，只是往?lái)不同，不影響損益，可以這么操作
84785011
02/17 16:19
噢噢，也就說(shuō)季度報(bào)可以不用改，直接和金蝶上一致就可以了，匯算清繳的時(shí)候就要和事務(wù)所的一致，是把
apple老師
02/17 16:22
對(duì)的，就是這個(gè)意思，要不工作量太大了，辛苦你了
84785011
02/17 16:38
老師，如果要改的話，我只要改 2022 年第四季度的數(shù)據(jù)就可以了呀？我后面的報(bào)表都可以對(duì)的上啊
apple老師
02/17 16:40
工作量小的話，那你就改吧，
84785011
02/17 16:40
好的，謝謝老師
apple老師
02/17 16:41
不客氣同學(xué)，老師應(yīng)該的，
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