問(wèn)題已解決

老師你好！匯算清繳工資薪金賬載金額比實(shí)際金額小，實(shí)際金額減去去年未發(fā)的金額剛好等于賬載金額，填列時(shí)按實(shí)際金額填列，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有問(wèn)題。需要調(diào)賬嗎？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：02/17 15:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
去年未發(fā)的金額在你做匯算前發(fā)放了都可以稅前扣除
02/17 15:58
84785028
02/17 16:01
所以這樣就導(dǎo)致我的賬載金額比實(shí)際金額小，匯算清繳填列時(shí)稅收金額填實(shí)際發(fā)生額，納稅調(diào)整那里就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么處理。
家權(quán)老師
02/17 16:04
怎么會(huì)賬載金額比實(shí)際少？發(fā)的工資比計(jì)提的工資還多？
84785028
02/17 16:07
是的，那我是不是在稅收金額里填列賬載金額，要是填列實(shí)際發(fā)生額，納稅調(diào)整金額欄里就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
02/17 16:09
那么你就需要在12月補(bǔ)計(jì)提工資，然后重新做報(bào)表匯算
84785028
02/17 16:10
好的，謝謝老師！
家權(quán)老師
02/17 16:11
不客氣，祝你工作順利。如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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