00:10:00
問題已解決
只要董孝彬老師回答，老師剛把12月份轉(zhuǎn)出增值稅的數(shù)據(jù)確定好了是5127，然后1月份轉(zhuǎn)增值稅的數(shù)據(jù)是多少呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
下午好， 借：應交稅費——未交增值稅12159.34 貸：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 12159.34
這個分錄寫好后， 應交稅費——未交增值稅 這個二級科目的余額為0哈
02/17 16:22
84784994 
02/17 16:51
老師，分錄寫好以后應交稅費-未交增值稅余額不是0喲，是我那一步做錯了嗎
董孝彬老師 
02/17 16:54
對不起，我眼瞎看錯了，是12195.34，不是12159.34，正好是這個差異
84784994
02/17 16:59
老師，我查了12月的應交稅費-未交增值稅的余額也不是0，12月做了轉(zhuǎn)出增值稅的分錄數(shù)據(jù)是5127，這是怎么回事呀
董孝彬老師
02/17 17:01
是我不好，打錯字，應交稅費-應交增值稅這個二級科目余額為0
應交稅費-未交增值稅有余額，借方表示我們有留抵
84784994
02/17 17:05
老師您怎么能這樣說自己呢，感謝您都來不及呢，現(xiàn)在我把數(shù)據(jù)改過來了，這是1月份的，您看看應交稅費-未交增值稅余額好像也不是0
董孝彬老師
02/17 17:06
姑娘，現(xiàn)在對了，是我不好誤導您了，
84784994
02/17 17:10
老師，我沒太明白，在12月的時候我做了轉(zhuǎn)出增值稅的分錄5127，然后應交稅費-應交增值稅的余額就是0，然后在1月份的時候我做了轉(zhuǎn)出增值稅的分錄12195.34后應交稅費-未交增值稅有借方余額17322.34，老師這樣是對的嗎
董孝彬老師
02/17 17:12
對的，結(jié)轉(zhuǎn)后? ?應交增值稅余額為0
結(jié)轉(zhuǎn)到? ?未交增值稅，這個2級科目的余額不為0
84784994
02/17 17:19
好的老師，那就這么做了，我對這個增值稅還是懵了，我有時間去補一下這個理論知識，老師然后就是用庫存商品沖減主營業(yè)務成本啦對吧，金額就是金額的金額，然后把兩個超市進項的金額找出來分別沖主營業(yè)務成本是吧
董孝彬老師
02/17 17:21
哦哦，不急哈，慢慢就理解了，是的，沖的金額就是取得的專用發(fā)票的進項稅
閱讀 15
描述你的問題，直接向老師提問
86
意見反饋
