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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我小規(guī)模納稅人。昨計(jì)劃開始匯算清繳，先提交了年財務(wù)報表。準(zhǔn)備填表時，界面出顯示欄：說年財務(wù)報表，與當(dāng)期報表收入有出入，是否要繼續(xù)。于是我查找問題所在：是24年一季度將收入多寫了10.49元。請問，我怎么處理？是繼續(xù)按年報表做匯算清繳嗎。謝老師指導(dǎo)。
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您好，更正申報2024年4季度申報表，把全年收入更正為正確的金額，也就是收入減少10.49
02/18 06:22
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02/18 06:30
老師，我查了，我的財務(wù)報表都是對的，就是填的那個報稅表上第一季度多出10.49。后面就累計(jì)數(shù)就始終多10.49，如果將四季度收人減少10.49，我想肯定會顯示與發(fā)票收入不相符，請問怎么處理，能改第一個季度的么？沒操作過，郁悶。
董孝彬老師 
02/18 06:33
您好，改一季度最好，您試一下能不能改，有的省不讓改的，季度申報表限制了改動次數(shù)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，更正4季度報表，保證全年數(shù)一致是不會有比對異常
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02/18 06:36
好的，老師，我試試。萬一一季度不能改，我改四季度，肯定會顯示與發(fā)票開具數(shù)不一致，萬一這樣，我強(qiáng)行通過沒問題吧。
董孝彬老師
02/18 06:42
您好，4季度顯示開票不一樣，就不改了，直接在匯繳時調(diào)整，這個金額不大
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02/18 08:03
好的。我納悶，一到四季度利潤表上收入都沒問題，就那個增值稅及附加稅費(fèi)申報表上的本年累計(jì)數(shù)多出10.49。我也知道出在一季度上。若是老師讓我匯算清繳時調(diào)，我不知道調(diào)啥。
董孝彬老師
02/18 08:08
您好，我有點(diǎn)沒太清楚了，上面您不是的1月收入申報時多寫10.49元么，現(xiàn)在說1-4季度收入是對的，全年累計(jì)收入和匯繳利潤表的收入是不是一樣的金額哦
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02/18 08:26
報表都是正確的，就是申報表上多10.49
董孝彬老師
02/18 08:28
您好，申報表是季度所得稅申報表么，
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02/18 08:30
老師，全年累計(jì)收入和匯算利潤表的收入是一致的。
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02/18 08:31
是“增值稅及附加稅費(fèi)申報表”
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02/18 08:32
就“增值稅及附加稅費(fèi)申報表”上多出10.49，是一季度多的。
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02/18 08:33
是，小規(guī)模是季度申報
董孝彬老師
02/18 08:33
哦哦，明白，增值稅收入和所得稅收入不一樣，增值稅收入大，所得稅收入少，這個差異是允許的，比喻有固定資產(chǎn)變賣，分錄里提? 固定資產(chǎn)清理，不是收入，咱這個不一樣的原因找到了么，有原因給到稅務(wù)是認(rèn)可的
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