問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模后，留下的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：02/18 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
02/18 11:18
84784965
02/18 11:21
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后的余額呢？怎么平賬？
郭老師
02/18 11:21
你好，你之前留底在哪個(gè)科目里面？
84784965
02/18 11:27
應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
02/18 11:30
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784965
02/18 11:32
這是21年之前賬面留下的余額，最后全部結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支可以嗎？
郭老師
02/18 11:33
不需要的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)做這個(gè)不就可以了。
郭老師
02/18 11:33
做了這個(gè)之后還有余額嗎？
84784965
02/18 11:50
進(jìn)項(xiàng)稅是借方余額呢？
郭老師
02/18 11:51
是的對(duì)的是的對(duì)的
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