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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，我們公司買了一批貨，付了供應(yīng)商15000，現(xiàn)在老板的朋友也需要這批貨，老板相當(dāng)于成本價(jià)給了他，貨一人一半，他朋友給我們老板付了7500，這個(gè)不算銷售吧，請(qǐng)問這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
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你好，如果這批貨物的發(fā)票已經(jīng)開給你單位，并且你單位已經(jīng)做了入庫(kù)，這批貨的一半轉(zhuǎn)給老板的朋友就需要做銷售處理
02/18 11:44
84785018 
02/18 11:50
這批貨沒有開發(fā)票
84785018
02/18 11:51
算是老板和他朋友合資買的這批貨，只不過錢從我們賬上全部付過去的
王琳老師 
02/18 12:02
那就這批貨分別開發(fā)票，開給你們一部分開給老板朋友一部分
王琳老師
02/18 12:02
在你們公司走賬的款計(jì)入其他應(yīng)付款
84785018
02/18 13:59
借，其他應(yīng)收款吧？貸，庫(kù)存商品
王琳老師
02/18 15:16
不用庫(kù)存商品科目了，不能入你們公司的庫(kù)存商品。你單位只是作為代收代付款
84785018
02/18 16:04
啥意思，我是說分給老板的朋友一半的貨，這個(gè)賬怎么做
王琳老師
02/18 16:06
這個(gè)貨就不要入你公司的賬了，上面和你說的是一部分開票給你公司，一部分開票給老板朋友的公司，如果入了你公司庫(kù)存商品只能銷售出去了
84785018
02/18 16:45
哦，那實(shí)付15000，怎么做分錄呢？其他應(yīng)付款又是什么意思
王琳老師
02/18 16:54
實(shí)付15000
借：應(yīng)付賬款 7500
其他應(yīng)收款7500
貸：銀行存款15000
王琳老師
02/18 16:54
其他應(yīng)收款就是你們代替朋友支付的7500貨款，
王琳老師
02/18 16:55
收到朋友公司轉(zhuǎn)來貨款
借：銀行存款7500
貸：其他應(yīng)收款7500
84785018
02/18 16:55
然后采購(gòu)來的貨物就是借：庫(kù)存商品7500，貸：應(yīng)付賬款7500對(duì)嗎？
84785018
02/18 16:56
私底下已經(jīng)給老板轉(zhuǎn)了，沒有走公賬
王琳老師
02/18 16:57
是的。如果不想做銷售就不要做入庫(kù)
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