問(wèn)題已解決

繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄，和繳納殘疾人保障金的會(huì)計(jì)分錄

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：02/18 14:37
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
02/18 14:39
84785009
02/18 14:42
那計(jì)提的分錄呢老師
84785009
02/18 14:43
還有應(yīng)該分別 什么時(shí)候計(jì)提
劉艷紅老師
02/18 14:46
借：所得稅費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：管理費(fèi)用-殘保金 貸：其他應(yīng)付款
84785009
02/18 14:56
分別什么時(shí)候計(jì)提呢
劉艷紅老師
02/18 14:59
企稅是按季度來(lái)計(jì)提的，殘保金現(xiàn)在是年報(bào)，按年度來(lái)計(jì)提
84785009
02/18 15:07
那企稅應(yīng)該是12月計(jì)提還是1月計(jì)提
劉艷紅老師
02/18 15:08
這個(gè)是在12月來(lái)計(jì)提的
84785009
02/18 15:09
如果12月旺季了，可以在一月計(jì)提嗎？
劉艷紅老師
02/18 15:10
可以的，補(bǔ)計(jì)提到1月就可以
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