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你好，去年1萬元的費用發(fā)票，在今年1月份入的賬，等匯算清繳的時候應該怎么調(diào)整、做分錄
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你好，這個要看具體是什么費用的發(fā)票
02/18 15:36
宋生老師 
02/18 15:44
你好，跟是專票還是普通發(fā)票沒關(guān)系的，因為你這個費用發(fā)票是辦公費還是業(yè)務招待費，他們填的不一樣。
宋生老師
02/18 15:47
你好，這個你可以填入A104000 期間費用明細表，銷售費用里面的運輸倉儲費
宋生老師
02/18 15:49
你好，這個是記錄。借，以前年度損益調(diào)整貸。應付賬款等。
宋生老師
02/18 15:51
你好，是的，你做銷售費用的話就是計入今年呢。
宋生老師
02/18 15:53
你好，是的，是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
宋生老師
02/18 16:00
他影響的是未分配利潤，并不是影響今年的利潤。
宋生老師
02/18 16:05
你好，不用客氣的了。
84785025 
02/18 15:43
是普通發(fā)票，不是專票
84785025
02/18 15:46
是銷售費用中的運雜費
84785025
02/18 15:47
就是想知道去年的運雜費我在1月份入了費用，然后后面匯算清繳時該怎么處理，分錄怎么做
84785025
02/18 15:48
嗯嗯，到時候會計上還需要做其他的憑證分錄嗎
84785025
02/18 15:50
那我1月份已經(jīng)做的憑證 借：銷售費用 貸：應付賬款，是不是不對？需要沖紅
84785025
02/18 15:52
好的感謝！還需要做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤嗎
84785025
02/18 15:59
還有最后一個點不太明白，那這樣的話感覺它還是通過利潤分配影響的今年的利潤呢
84785025
02/18 16:02
理解了，謝謝~
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